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吉安县扶贫和移民办本级2021年部门预算公开

发布时间:2021-04-26 05:19:05 来源:吉安县扶贫和移民办 作者: 浏览:
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吉安县扶贫和移民办本级2021年部门预算


目 录


第一部分 吉安县扶贫和移民办本级概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 吉安县扶贫和移民办本级2021年部门预算情况 说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第三部分 吉安县扶贫和移民办本级2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

叁、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“叁公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释


第一部分 吉安县扶贫和移民办本级概况


一、部门主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院和上级党委、政府有关扶贫开发和移民工作的方针、政策;拟订全县扶贫开发和移民工作方案并组织实施;负责全县扶贫开发和移民统计监测工作。

(二)负责制定全县扶贫开发规划和年度工作计划并负责实施;会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;负责扶贫和移民资金的分配使用和项目的管理,并对资金使用和项目管理进行检查监督。

(叁)负责全县科技扶贫的培训、示范、推广工作;组织开展全县农村贫困户劳动力转移培训和移民的生产技术培训工作。

(四)组织全县党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作;负责开展有关扶贫开发方面的招商引资、横向经济协作。

(五)负责全县扶贫开发对外联络;争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助;负责外资扶贫款项的引进、管理、检查和监督工作。

(六)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:吉安县扶贫和移民办。公务员编实有8人,其中行政编是6人,工勤编1人,事业编实有10人。共17人。



第二部分 吉安县扶贫和移民办本级2021年部门预算情况说明


一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县扶贫办和移民办收入预算总额1601.66万元,比上年收入预算增加1280.62万元,增加79.96%。

(二)支出预算情况

2021年县扶贫和移民办部门支出预算总额1601.66万元。其中:

按资金性质划分:基本支出173.66万元,比去年减少9.38万元;项目支出1428万元,比去年增加1290万元。

按支出功能科目划分:

(一)社会保障和就业支出18.93万元。其中:1、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.45万元;2、财政对工伤保险基金的补助0.12万元;3、财政对生育保险基金的补助0.58万元;4、财政对失业保险基金的补助0.36万元。

(二)农林水支出1553.19万元,125.19万元为行政运行的支出。1428万元为一般行政管理事务。

(叁)住房保障支出13.2万元,均为住房公积金的支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出16.34万元,均为行政事业单位医疗。

按支出经济分类划分:工资福利支出163.72万元,比去年减少3.9万元,下降2.4%;商品和服务支出8.5万元,比去年减少5.74万元,下降67.53%;对个人和家庭补助支出1.44万元,比去年增加0.26万元,增加18.05%;项目相关支出1428万元,比去年增加1290万元

(叁)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算1601.66万元,比去年财政拨款支出预算增加1280.62万元,增加79.96%。其中:社会保障和就业支出18.93万元,农林水支出1553.19万元,住房保障支出13.20万元,医疗卫生与计划生育支出16.34万元。

(四)政府性基金情况

2021年县扶贫和移民办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算13.77万元,比2020年预算减少0.47万元,下降3.4%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年吉安县扶贫和移民办年初暂未作政府采购预算。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年底,部门共有车辆1辆,为一般公务用车辆。2021年吉安县扶贫和移民办共有房屋、通用设备、办公设备等固定资产,净值为87.25万元。

(八)吉安县扶贫和移民办本级一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述

1.“遇困即扶”专项资金二级项目

1)项目概述

“遇困即扶”专项资金是防止脱贫户返贫,筑牢致贫返贫防线,巩固提升脱贫成果。

2)立项依据

吉县办字【2020】22号文件

3)实施主体

吉安县扶贫办

4)实施方案

5)实施周期

2021全年

6)年度预算安排

1000万元

7)绩效目标和指标

准确高效使用资金,巩固脱贫成果。

扶贫车间补贴二级项目

项目概述

扶贫车间补贴主要是发挥扶贫车间带贫益贫作用,促进劳动力稳定就业。

立项依据

吉县扶字摆2020闭18号文件

3)实施主体

吉安县扶贫办

4)实施方案

5)实施周期

2021全年

6)年度预算安排

30万元

7)绩效目标和指标

准确高效使用资金,巩固脱贫成果。

扶贫工作经费二级项目

1)项目概述

扶贫工作经费属于财政直接下拨的脱贫攻坚工作经费,用于扶贫工作办公、下乡租车、会议培训差旅费、扶贫工作宣传、社会扶贫网建设、全县挂图作战版面、扶贫帮扶工作下乡补助等开支。

2)立项依据

扶贫办工作经费40万,移民办工作经费10万,脱贫攻坚追加50万。

3)实施主体

吉安县扶贫办

4)实施方案

5)实施周期

2021全年

6)年度预算安排

100万元

7)绩效目标和指标

准确高效使用资金,巩固脱贫成果。

乡镇扶贫工作经费二级项目

1)项目概述

乡镇扶贫工作经费是为了满足乡镇扶贫工作站日常运行开支需要

2)立项依据

满足乡镇扶贫工作站日常运行开支需要


3)实施主体

吉安县扶贫办

4)实施方案

5)实施周期

2021全年

6)年度预算安排

38万元

7)绩效目标和指标

准确高效使用资金,巩固脱贫成果。

5.建档立卡贫困户园区务工补贴二级项目

1)项目概述

建档立卡贫困户园区务工补贴是指在县高新区(含在乡镇的分公司)就业,每人每年补贴交通费1000元。

2)立项依据

吉县办发【2015】18号文件

3)实施主体

吉安县扶贫办

4)实施方案

5)实施周期

2021全年

6)年度预算安排

260万元

7)绩效目标和指标

准确高效使用资金,巩固脱贫成果。

二、2021年“叁公经费预算情况说明

2020年吉安县扶贫和移民办“叁公”经费年初预算安排15万元。其中:

公务接待费15万元,比上年减少1万元,原因是节约开支、创建节约型机关。

因公出国(境)费0万元

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。


第三部分 吉安县扶贫和移民办本级2021年部门预算表

(详见附表)


第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(叁)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

扶贫办本级.虫濒蝉

吉安县整体支出绩效目标表.虫濒蝉虫?




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