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吉安县果业局2021年部门预算公开

发布时间:2021-04-26 05:22:11 来源:吉安县果业局 作者: 浏览:
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吉安县果业局2021年部门预算


目 录


第一部分 吉安县果业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 吉安县果业局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第三部分 吉安县果业 局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

叁、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“叁公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》


第四部分 名词解释


第一部分 吉安县果业局概况


一、部门主要职责

果业本级是吉安县农业农村局的二级单位,部门主要职责为:发展果业生产,培训果技人员,推广新技术,引进新品种,培育优质果苗,制定果业科技教育计划,协同植物检疫部门搞好果品,种苗进出境检疫管理,为果业生产服务。

二、部门基本情况

果业本级预算单位1编制人数6人,全额补助事业编制6实有人数6人。

第二部分 吉安县果业局2021年部门预算情况说明


一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县果业局部门收入预算总额65.07万元,比上年收入预算增加8.26万元,增长14.5%。部门收入预算主要包括:社会保障和就业支出7.88万元,卫生健康支出3.09万元,农林水支出48.70万元和住房保障支出5.40万元。

(二)支出预算情况

2021年县果业局部门支出预算总额65.07万元,比去年收入预算增加8.26万元,增长14.5%。

按支出功能科目划分:

(1)、社会保障和就业支出7.88万元。其中:1、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.59万元;2、财政对其他社会保险基金的补助0.29万元,包括:财政对失业保险基金的补助0.24万元;财政对工伤保险基金的补助0.05万元。

(2)、卫生健康行政单位医疗3.09万元。

(3)、农林水支出48.70万元,全部为事业运行,比去年增加6.43万元,增长15%。

(4)、住房保障支出5.40万元。全部是住房公积金的支出。

按支出经济分类划分:工资福利支出61.41万元,比去年增加7.76万元,增长14.46%;商品和服务支出3.66万元,比去年增加0.5万元,增长15.8%。

(叁)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算65.07万元,比去年收入预算增加8.26万元,增长14.5%。其中:社会保障和就业支出7.88万元,卫生健康支出3.09万元,农林水支出48.70万元,住房保障支出5.40万元。

(四)政府性基金情况

2021年县果业局本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 3.66 万元,比2020年预算增加 0.5 万元,增长 15.8 %。

包括办公1万元、公务招待费2.4万元、其他交通费用0.26万元

(六)政府采购情况

2021吉安县果业局本级年初暂未作政府采购预算,政府采购是根据实施项目时根据实际需要每月向政府采购办申报,待批准后再购买。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年底,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 0

绩效目标情况

吉安县果业局无项目

二、2021年“叁公经费预算情况说明

2021吉安县果业局“叁公”经费年初预算安排2.4万元。全部为公务接待费2.4万元,与去年持平

第三部分 吉安县果业局2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(叁)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

果业局.虫濒蝉?

吉安县整体支出绩效目标表.虫濒蝉虫




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