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吉安县油田中学2021年部门预算公开

发布时间:2021-04-26 05:17:40 来源:吉安县油田中学 作者: 浏览:
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吉安县油田中学2021年部门预算


目 录


第一部分 吉安县油田中学概况

一、部门主要职责

部门基本情况

第二部分 吉安县油田中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第三部分 吉安县油田中学2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

叁、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“叁公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》


第四部分 名词解释


第一部分 吉安县油田中学概况


一、部门主要职责

吉安县油田中学,主要职责是:

实施初中义务教育,促进基础教育发展

二、部门基本情况

本部门2021年年初编制人数42人,年初实有人数79人,其中在职实际人员52人,退休人员27人;年初学生人数997人。



第二部分 吉安县油田中学2021年部门预算情况说明


一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年,本校收入总预算共计702.43万元,较上年的720.52万元下降2.51%,其中:财政拨款491.47万元,较上年516.03万元下降4.76%,原因为:新招录教师工资尚未纳入本年预算上级补助收入210.96万元,较上年的204.49万元增长3.16%,此收入为中央及省财政下拨的义务教育经费保障机制改革资金及学生助学金等经费,增长原因主要为:学生数增加及生均公用经费标准略有提高。

(二)支出预算情况

2021年,吉安县油田中学总支出共计702.43万元,较上年的720.52万元下降2.51%。按支出功能分类:教育支出362.47万元,较上年的382.38万元下降5.2%,下降主要原因为新招录教师工资尚未纳入本年预算;社会保障和就业支出(含基本养老保险、工伤保险和生育保险)57.16万元,医疗卫生与计划生育支出(即基本医疗保险)32.64万元,住房保障支出(即住房公积金)39.2万元,“五险一金”支出较上年下降3.48%,下降主要原因为新招录教师工资尚未纳入本年预算。

(叁)财政拨款支出情况

2021年,吉安县油田中学财政拨款预算总支出共计491.47万元,较上年的516.03万元下降4.76%,原因为:新招录教师工资尚未纳入本年预算。按支出经济类别分类:基本支出为491.47万元,占当年财政拨款预算总支出的100%,较上年的516.03万元下降4.76%;项目支出

(四)政府性基金情况

2021年年初没有安排政府性基金预算拨款支出。

(五)学校运行经费等重要事项的说明

2021年部门运行费预算61.39万元,比2020年预算减少1.86万元,下降2.9%。

其中:办公费9万元、印刷费1.7万元、水电费1万元、邮电费0.4万元、差旅费3万元、培训费5.3万元、公务接待费1万元、劳务费8.5万元、工会经费8.7万元、福利8.7万元、其他费用14.09万元。

(六)政府采购情况

2021年学校政府采购总额4万元,全部为政府采购货物预算。

二、2021年“叁公经费预算情况说明

2021年吉安县油田中学“叁公”经费年初预算安排共计1万元。其中:

公务接待费1万元,上年持平。



油田中学.虫濒蝉

吉安县整体支出绩效目标表.虫濒蝉虫?




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